场景与目标
先把业务的问题说明白。
采购资料格式不一，申请人不知道缺什么，审核人员又需要反复核对报价、申请理由和流程规则。
辅助提取采购申请和报价资料中的关键信息，检查材料完整性并整理差异，形成审批所需的说明草稿。通过明确的业务规则和人工确认进入审批系统，保留资料来源、字段修订及提交回执；不让生成模型替代供应商选择或采购决策。
交付后，你会得到什么
资料完整性与差异核对清单
带来源的采购说明草稿
审批提交与处理状态记录
接入架构与系统边界
- 申请与报价文件 → 文档提取 → 字段及来源
- 采购规则 → 完整性和差异检查 → 说明草稿
- 人工确认 → 审批接口 → 状态和审计记录
怎样推进这套方案
- 01
梳理采购类别与必备材料
- 02
配置单据提取和校验规则
- 03
审核人员确认字段与说明
- 04
提交审批并跟踪回执
业务需求与交付示意
从一个具体需求开始
这份采购申请附了三份报价，帮我整理差异并检查还有哪些材料没齐。
展示报价差异、来源位置和待补材料，生成待审核的采购说明及审批草稿。
示例用于沟通定制方向，实际交付按资料、接口与验收范围确定。部署与交付安排
- 从一种采购类别和固定模板开始。
- 先实现材料预审与草稿，验证后再接通审批写入。
- 交付字段映射、复核规则与失败补交机制。
怎样验收是否落地
- 关键字段能否回到原始资料核对。
- 缺少材料或冲突金额是否被标出。
- 未审核的内容是否不会自动进入正式采购或付款动作。
开始前，一起确认这些条件
- 采购制度和申请、报价模板
- 审批系统字段与接口
- 授权审核人和原始单据留存方式
把边界放进设计里
- 供应商选择、合同和付款由授权人员决定。
- 金额、账户和关键条款必须人工核对。
