要解决的业务问题
把工作中的卡点，变成明确的任务。
流程运行后缺少清晰记录，例行检查依赖人工翻台账，问题不易追溯到具体环节。
按组织已确认的规则检查业务记录的完整性与一致性，整理异常项、引用依据和处理建议。记录模型与工具调用中的关键环节，为负责人复核和持续优化提供线索。
可以形成哪些结果
规则检查结果与依据
异常项目集中整理
关键运行环节可追踪
一项任务，怎样完成
- 01
明确检查范围与现行规则
- 02
读取授权记录和运行日志
- 03
列出异常项与对应依据
- 04
负责人复核并跟进整改
输入与输出示例
你可以这样提出需求
检查本周工单是否有缺少处理记录或未确认关闭的项目。
列出缺失字段、对应工单和检查规则，区分明确异常与待确认项，生成负责人复核清单。
示例用于沟通定制方向，实际交付按资料、接口与验收范围确定。开始前，一起确认这些条件
- 明确的检查规则与例外条件
- 可访问的业务记录或日志
- 异常复核及处置负责人
把边界放进设计里
- 检查结果是复核线索，不等同于专业审计或合规结论。
- 涉及个人评价、处罚或重大业务决定时必须由有权人员确认。
